Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.02.2024/Pykälä 4

Tekla 13.02.2024 § 4  

324/02.02.00/2023  

Valmistelija Tekninen johtaja Petri Katajisto:

Talousarvion investointien osalta ylityksiä tuli seuraaviin investointikohteisiin:

Investointi  TA2023 TOT2023 YLITYS

IT-palveluiden

kehittäminen   40 000 110 657  70 657 

Terveyskeskuskiinteistö 0 617 101 617 101

Kaupunginhallitus on käsitellyt IT-palveluiden kehittäminen -hankkeen ylitystä kokouksessaan 29.1.2024.

Terveyskeskuskiinteistö täytyi kirjanpidollisista syistä kirjata investoinniksi, eikä sitä ole hyväksytty alkuperäiseen talousarvioon.

Tekninen lautakunta on esittänyt kokouksessaan 19.12.2023 määrärahamuutoksen talousarvioon seuraavalle hankkeelle:

Lisätään hankkeelle 9485 Kaupungin arkistotilojen rakentaminen 150 000 € hankkeelta 9415 Myllykatu kympin katon uusiminen.

Alitukset

TAPO-hankkeet eivät toteutuneet, joten hankkeille varatut määrärahat 350 000 € ja 150 000 € jäävät vuodelta 2023 käyttämättä.

Aurinkojärjestelmiin ei myönnetty tukia, koska hankkeet oli sisällytetty talousarvioon (hankkeet oli suunniteltu toteutettavaksi) ennen hakemusten käsittelyä, joten investoinnille budjetoituja 40 000 €:n tuloja ei saatu.

Kaikki muut hankkeet toteutuivat joko budjetin mukaisesti tai alittivat budjetin.

Yhteenveto:

Alkuperäinen TA Toteutunut  Alitus

Tuotot     440 000       57 761      382 239 

Kulut -7 677 500  -6 037 045  -1 640 455 

Netto -7 237 500  -5 979 284  -1 258 216 

Lisätietojen antaja tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358

Esittelijä tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää
1) lisätä hankkeen TERVEYSKESKUSKIINTEISTÖ talousarvioon 2023 ja varata hankkeelle 617 101 € määrärahan
2) merkitä tietoonsa saatetuksi kaupunginhallituksen käsittelyn IT-palveluiden kehittämisen investoinnista
3) hyväksyä omalta osaltaan investointiohjelman alitukset, yhteensä 1 640 455 €
4) lähettää edellä mainitut päätökset kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen valtuuston päätettäväksi

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus, valtuusto