Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 71

Tekla 26.09.2023 § 71  

248/02.02.00/2023  

Valmistelija Tekninen johtaja Petri Katajisto:

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.6.2023/34 § vuoden 2024 talousarvioasetelman.

Talousarvioprosessi etenee aikaisempien vuosien mallin mukaisesti. Toi­mi­ala­joh­ta­jat laativat ensin käyttötalouden talousarvioehdotuksen ulkoisten erien osalta yhdessä tu­los­alue­joh­don kanssa. Ehdotukset käydään läpi kaupunginjohtajan ja ta­lous­joh­ta­jan kanssa ennen lautakuntien esityslistojen lähettämistä. Keskusteluissa tarkistetaan henkilöstömenojen ja sisäisten erien oikeellisuus.

Tarkoituksena on, että lautakunnat antavat lausuntonsa ta­lous­ar­vio­eh­do­tuk­ses­ta 4.10.2023 mennessä.

Teknisten palvelujen tulosalueet ovat: kunnallistekniset palvelut, johon sisältyy teknisen toimen hallinto, kunnallistekniset palvelut, vesihuolto-tulosalue, tilapalvelut -tulosalue sekä ruokahuolto ja siivous-tulosalue. 

 Lisäksi tekniset palvelut on laatinut investointiohjelmaehdotuksen.  

Teknisen lautakunnan TAE vuodelle 2024:

Teknisen lautakunnan esityslistan liitteenä olevassa tuloslaskelmassa on esitetty toimintakulut ja tuotot tarkemmin.

Toiminta jaetaan budjettirahoitteiseen ja kohderahoitteiseen toimintaan.

Budjettirahoitteisessa toiminnassa budjetoinnin tärkein tehtävä on verorahoituksella koottujen tulojen jakaminen määrärahoina eri tehtäville (Kunnallistekniset palvelut).

Kohderahoitteisessa toiminnassa, jossa rahoitus perustuu suoritteiden myynnistä saataviin tuloihin, ovat tulo-odotukset menojen budjetoinnin lähtökohtana (Vesihuolto, Ruokahuolto ja siivous sekä Tilapalvelut).

Vesihuolto on ollut oma tulosalueensa vuoden 2018 alusta.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan henkilöstöresurssit 2024-2026 on laadittu erilliselle lomakkeelle.

Hallinnon henkilöstön palkkamenot ovat keskushallinnon hallintopalveluiden menokohdalla. Tekniset palvelut maksaa henkilöstön palkkakustannukset.

Merkittävimmät muutokset vuoden 2024 talousarvioon:

Olemassa olevan henkilöstön palkat nousevat keskimäärin 2 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Henkilöstöresursseihin ei esitetä muutoksia.

Tilapalvelut:

Tilapalvelujen käyttötalouden menoihin on varattu määrärahaa väistötilamuutoksiin ja Virastotalon purkamiseen yhteensä 500 000 €.

Harjavallan kaupungin poistosuunnitelman mukainen teknisen lautakunnan poistojen määrä vuodelle 2024 on 2 845 751 €.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358

Esittelijä tekninen johtaja

Esityslistan liitteenä Vuoden 2024 käyttötalouden talousarvioehdotus johon sisältyy tuloslaskelma sekä henkilöstölomake

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2024 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano kaupunginhallitus ja valtuusto, talousjohtaja