Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.09.2023/Pykälä 62

Sivla 27.09.2023 § 62  

248/02.02.00/2023  

Valmistelija Sivistysjohtaja Tommi Aalto

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma laaditaan val­tuus­ton 12.6.2023/34 § hyväksymää talousarvioasetelmaa noudattaen. Tu­los­alue­ja­ko perustuu vuoden 2013 alusta lukien voimaan tulleeseen Har­ja­val­lan kaupungin organisaatioon. Sivistyslautakunnan alaisuudessa on ol­lut 2014 alkaen kaksi tu­los­aluet­ta, kasvatus- ja koulutuspalvelut ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut.

Talousarvioehdotus vuodelle 2024 verrattuna vuoteen 2023:

Sivistyslautakunnan alainen toiminta on budjettirahoitteista.

Kaupunkistrategian hyvinvointiohjelman mukaisesti tavoitteena on tarjota laadukkaita ja oikein mitoitettuja palveluja. Tavoitteena on sujuva yhteistyö ja -toiminta kaupungin eri toimialojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Väestökehitys vaikuttaa kasvatus- ja koulutuspalveluiden kysyntään ja käyttöön. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Harjavallan kaupungissa kasvatus- ja koulutuspalveluiden tarve on pitkällä aikavälillä vähenevä. Varhaiskasvatuspalveluiden tarve vähenee jonkin verran tulevien vuosien aikana, mikäli väestöennuste toteutuu. Vuonna 2024 tarve pysyy kuitenkin vielä vuoden 2023 tasolla ja jopa lisääntyy erityisesti pienimpien lasten hoidontarpeen kasvun myötä. Samoin perusopetuksen oppilasmäärä on ollut jopa noususuunnassa. Varhaiskasvatuksen henkilöstötarpeeseen vaikuttaa henkilöstömitoitus, jonka määrittelymuutosten vuoksi henkilöstöä tarvitaan yhä, kuten viimeksi kuluneina vuosina. Henkilöstötarvetta määrittävät myös pienimpien lasten kasvava määrä sekä varhaiserityiskasvatuksen tarve. Perusopetuksessa lasten määrän väheneminen konkretisoituu ennusteen mukaan vuoden 2027 jälkeen.

Toteutuneet valtakunnalliset palkkaratkaisut lisäävät kuntien kuluja merkittävällä tavalla. Talousarviota tarkasteltaessa on otettava myös huomioon, että oppivelvollisuusiän laajentuminen on tuonut lisäkuluja. Lisäkuluja tuovat myös perustetut ja perustettavat vaativan erityisen tuen (Vertti) -opetusryhmät. Kyseisiä opetusryhmiä tarvitaan, koska kyseistä palvelua ei ole enää saatavana seutuyhteistyönä ja toisaalta myös siksi, että kaupungissa on ikäluokkia, joissa kyseisen palvelun tarvitsijoita on keskimääräistä enemmän.

Oppilaiden tietokoneisiin panostetaan suunnitelmallisesti. Talousarvio sisältää perusopetuksen ikäluokkien 4-9 henkilökohtaiset leasing -tietokoneet ja niiden tarvitseman ohjelmiston.

Kaupungin strategisena tavoitteena on kasvattaa asukasmäärää. Sivistyspalveluiden tavoitteena on hyviä ja kattavia palveluita järjestämällä edesauttaa tavoitteen saavuttamista. Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään uudehkoissa ja toimivissa tiloissa, koulukeskuksen uudistushanke tähtää toimiviin ja nykyaikaisiin oppimisympäristöihin, lukiokoulutusta kehitetään laajemman opiskelijajoukon saavuttamiseksi, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita kehitetään, jotta yhä useampi kuntalainen, mutta myös Harjavaltaan muuttoa harkitseva, pystyy löytämään mielekkäitä tapahtumia tai harrastuksia. Markkinointia ja muuta näkyvyyttä kehitetään tavoitteena kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden asiakasmäärän kasvattaminen.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja Tommi Aalto, puh. 044 432 5291

Esittelijä Sivistysjohtaja

Esityslistan liitteenä Sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvio ja vuo­sien 2024-2026 taloussuunnitelma sekä tuloslaskelmat

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää lausuntonaan, että se hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2024 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.