Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 22.08.2023/Pykälä 51

Sivla 22.08.2023 § 51  

150/02.02.02/2023  

Valmistelija Sivistysjohtaja Tommi Aalto

Osavuosikatsaus kootaan kaupunginhallituksen kokoukseen 4.9.2023 ja valtuusto käsittelee sen kokouksessaan 18.9.2023. Tasaisella kertymällä toteuma on kesäkuun lopussa 50 %.

Talousarvion toteuman perusteella on mahdollista, että sivistyspalvelut tulee tekemään joidenkin muiden toimialojen ohella talousarvion muutosehdotuksen syksyn 2023 aikana. Palkkakulut ovat ennakoitua suuremmat valtakunnallisesti sovittujen palkankorotusten myötä. Samoin hyödykkeiden hintojen nousu on ollut ennakoitua suurempaa.

Sivistyslautakunnalle asetetut taloudelliset tavoitteet toteutuivat tu­los­alueit­tain seuraavasti:

Talousarvion toteuman perusteella on mahdollista, että sivistyspalvelut tulee tekemään joidenkin muiden toimialojen ohella talousarvion muutosehdotuksen syksyn 2023 aikana. Palkkakulut ovat ennakoitua suuremmat valtakunnallisesti sovittujen palkankorotusten myötä. Samoin hyödykkeiden hintojen nousu on ollut ennakoitua suurempaa. 

Palkkakulujen vertailu edellisten vuosien vastaavien ajanjaksojen toteumaan on melko vaikeaa, koska kuluvana vuonna on käytetty uudenlaista lomapalkkojen jaksotusta.

Lisätietojen antaja        Sivistysjohtaja Tommi Aalto, p. 044 432 5291

Esittelijä Sivistysjohtaja

Oheismateriaalina Sivistyslautakunnan toiminnallisten ja ta­lou­del­lis­ten ta­voit­tei­den toteutuma tammi-kesäkuulta 2023

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi tammi-kesäkuun 2023 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.