Tekninen lautakunta
Esityslista 29.09.2026/Asianro 45

Tekla 29.9.2026    

218/02.02.00/2026  

Valmistelija Tekninen johtaja Petri Katajisto:

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.6.2026 / 23 § vuoden 2027 talousarvioasetelman.

Talousarvioprosessi etenee aikaisempien vuosien mallin mukaisesti. Toi­mi­ala­joh­ta­jat laativat ensin käyttötalouden talousarvioehdotuksen ulkoisten erien osalta yhdessä tu­los­alue­joh­don kanssa. Ehdotukset käydään läpi kaupunginjohtajan ja ta­lous- ja hallinto­joh­ta­jan kanssa ennen lautakuntien esityslistojen lähettämistä. Keskusteluissa tarkistetaan henkilöstömenojen ja sisäisten erien oikeellisuus.

Tarkoituksena on, että lautakunnat antavat lausuntonsa ta­lous­ar­vio­eh­do­tuk­ses­ta 1.10.2026 mennessä.

Teknisten palvelujen tulosalueet ovat: kunnallistekniset palvelut-tulosalue, johon sisältyy teknisen toimen hallinto, vesihuolto-tulosalue sekä tekniset tukipalvelut-tulosalue, johon sisältyvät tila-, ateria- ja siivouspalvelut. 

 Lisäksi tekniset palvelut on laatinut investointiohjelmaehdotuksen.

 Teknisen lautakunnan TAE vuodelle 2027:

Teknisen lautakunnan esityslistan liitteenä olevassa tuloslaskelmassa on esitetty toimintakulut ja tuotot tarkemmin.

Toiminta jaetaan budjettirahoitteiseen ja kohderahoitteiseen toimintaan.

Budjettirahoitteisessa toiminnassa budjetoinnin tärkein tehtävä on verorahoituksella koottujen tulojen jakaminen määrärahoina eri tehtäville (Kunnallistekniset palvelut).

Kohderahoitteisessa toiminnassa, jossa rahoitus perustuu suoritteiden myynnistä saataviin tuloihin, ovat tulo-odotukset menojen budjetoinnin lähtökohtana (Vesihuolto, Tekniset tukipalvelut).

Vesihuolto on ollut oma tulosalueensa vuoden 2018 alusta.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan henkilöstöresurssit 2027–2029 on laadittu erilliselle lomakkeelle.

Hallinnon henkilöstön palkkamenot ovat keskushallinnon hallintopalveluiden menokohdalla. Tekniset palvelut maksaa henkilöstön palkkakustannukset.

Merkittävimmät muutokset vuoden 2027 talousarvioon:

Olemassa olevan henkilöstön palkat nousevat kunta-alan työehtosopimuskorotuksista.

Tilapalveluissa merkittävin muutos on tapahtunut ylläpidettävissä neliöissä. Kaupunki on viime aikoina luopunut terveyskeskuskiinteistöstä, Keskustie 5A sekä alakoulun liikuntasalista (ja jo vuonna 2025 vanhainkoti Hopearannasta ja palveluasunto Hopeanurmesta). Kiinteistömassaan on tullut lisää Paronintörmän kokous- ja juhlatila. Talousarviovuodelle ei ole suunniteltu rakennusten purkamista.

Harjavallan kaupungin poistosuunnitelman mukainen teknisen lautakunnan poistojen määrä vuodelle 2027 on 2 935 830 €.

Lisätietojen antaja tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358

Esittelijä tekninen johtaja

Esityslistan liitteenä Vuoden 2027 käyttötalouden talousarvioehdotus, henkilöstösuunnitelma ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelma.

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2027 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelman.

Päätös  

Täytäntöönpano kaupunginhallitus ja valtuusto, hallinto- ja talousjohtaja