Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.09.2025/Pykälä 55

Tekla 30.09.2025 § 55  

237/02.02.00/2025  

Valmistelija Tekninen johtaja Petri Katajisto:

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 26.5.2025 / 22 § vuoden 2026 talousarvioasetelman.

Talousarvioprosessi etenee aikaisempien vuosien mallin mukaisesti. Toi­mi­ala­joh­ta­jat laativat ensin käyttötalouden talousarvioehdotuksen ulkoisten erien osalta yhdessä tu­los­alue­joh­don kanssa. Ehdotukset käydään läpi kaupunginjohtajan ja ta­lous- ja hallinto­joh­ta­jan kanssa ennen lautakuntien esityslistojen lähettämistä. Keskusteluissa tarkistetaan henkilöstömenojen ja sisäisten erien oikeellisuus.

Tarkoituksena on, että lautakunnat antavat lausuntonsa ta­lous­ar­vio­eh­do­tuk­ses­ta 3.10.2025 mennessä.

Teknisten palvelujen tulosalueet ovat: kunnallistekniset palvelut, johon sisältyy teknisen toimen hallinto, kunnallistekniset palvelut, vesihuolto-tulosalue, tilapalvelut -tulosalue sekä siivous ja ateriapalvelut-tulosalue. 

 Lisäksi tekniset palvelut on laatinut investointiohjelmaehdotuksen.

 Teknisen lautakunnan TAE vuodelle 2026:

Teknisen lautakunnan esityslistan liitteenä olevassa tuloslaskelmassa on esitetty toimintakulut ja tuotot tarkemmin.

Toiminta jaetaan budjettirahoitteiseen ja kohderahoitteiseen toimintaan.

Budjettirahoitteisessa toiminnassa budjetoinnin tärkein tehtävä on verorahoituksella koottujen tulojen jakaminen määrärahoina eri tehtäville (Kunnallistekniset palvelut).

Kohderahoitteisessa toiminnassa, jossa rahoitus perustuu suoritteiden myynnistä saataviin tuloihin, ovat tulo-odotukset menojen budjetoinnin lähtökohtana (Vesihuolto, Ateria- ja siivouspalvelut sekä Tilapalvelut).

Vesihuolto on ollut oma tulosalueensa vuoden 2018 alusta.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan henkilöstöresurssit 2026–2028 on laadittu erilliselle lomakkeelle.

Hallinnon henkilöstön palkkamenot ovat keskushallinnon hallintopalveluiden menokohdalla. Tekniset palvelut maksaa henkilöstön palkkakustannukset.

Merkittävimmät muutokset vuoden 2026 talousarvioon:

Olemassa olevan henkilöstön palkat nousevat keskimäärin 2,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Korotukset ovat seurausta kunta-alan työehtosopimuskorotuksista.

Henkilöstöresursseihin kohdistuvat muutokset perustuvat vuoden 2025 aikana käytyihin yt-neuvotteluihin, joiden seurauksena yhden laitoshuoltajan ja yhden ravitsemistyöntekijän toimet lakkautetaan eläköitymisen jälkeen.

Tilapalvelut:

Harjavallan terveyskeskuskiinteistö ei ole enää vuonna 2026 kaupungin ylläpidossa, koska kiinteistö on tarkoitus myydä vuoden 2025 aikana.

Harjavallan kaupungin poistosuunnitelman mukainen teknisen lautakunnan poistojen määrä vuodelle 2026 on 2 846 624 €.

Lisätietojen antaja tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358

Esittelijä tekninen johtaja

Esityslistan liitteenä Vuoden 2025 käyttötalouden talousarvioehdotus johon sisältyy tuloslaskelma sekä henkilöstölomake

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2026 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano kaupunginhallitus ja valtuusto, hallinto- ja talousjohtaja