RSS-linkki
Kokousasiat:https://harjavalta10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://harjavalta10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkikehityksen lautakunta
Pöytäkirja 20.09.2023/Pykälä 47
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kaupunkikehityksen lautakunnan vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelma
Kaula 20.09.2023 § 47
248/02.02.00/2023
Valmistelija Kaupungingeodeetti Jari Prehti
Valtuusto hyväksyi 5.6.2023/ 127 § talousarvioasetelman, jonka mukai-sesti kaupunkikehityksen lautakunnan alainen toiminta kuuluu kaupunkikehitys -nimiseen tulosalueeseen.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.6.2023 / 134 § vuoden 2024 talous-arvion laadintaohjeet. Keskushallinto on kirjannut budjetointiohjelmaan vuoden 2024 palkat ja muut henkilöstökulut sekä sisäiset vuokrat ja siivouskulut.
Kaupunkikehityksen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024:
| TA 2022 | TA 2023 | TA 2024 | muutos% |
Toimintatuotot | 155 000 | 130 000 | 125 000 | -3,8 |
Toimintakulut | -514 832 | -604 413 | -633 573 | 4,8 |
Toimintakate | -359 832 | -474 413 | -508 573 | 7,2 |
Esityslistan liitteenä olevassa tuloslaskelmassa on esitetty toimintakulut ja -tuotot tarkemmin.
Kaupunkikehityksen lautakunnan toiminta on budjettirahoitteista. Budjettirahoitteisessa toiminnassa budjetoinnin tärkein tehtävä on verorahoituksella koottujen tulojen jakaminen määrärahoina eri tehtäville.
Kaupunkikehityksen tulosalueen toimintaan kuuluvat kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, maanhankinta- ja luovutus, kiinteistönmuodostus, kunnallistekniikan suunnittelu, paikkatieto- ja mittaustehtävät ym. ovat jatkuvia toimintoja, joissa ei ole tulossa merkittäviä muutoksia nykyiseen. Liitteenä olevassa talousarviossa toimintaa on kuvattu tarkemmin.
Valtuusto päättää vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2025 -2026 taloussuunnitelman hyväksymisestä 11.12.2023. Käyttösuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi kaupunkikehityksen lautakunnan kokouksessa viimeistään tammikuussa 2024. Tulosalueen toiminta on tarkoitus jakaa käyttösuunnitelmassa kahteen tulosyksikköön, jotka ovat yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristötoimi.
Esityslistan liitteenä: Kaupunkikehityksen lautakunnan vuoden 2024 talousarvioehdotus ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelma.
Lisätietojen antaja Kaupungingeodeetti Jari Prehti, puh. 044 432 5377
Esittelijä Kaupungingeodeetti Jari Prehti
Päätösehdotus Kaupunkikehityksen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että lautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2024 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelman sekä henkilöstöresurssit liitteen mukaisena.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|