Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 144

KH 19.06.2023 § 144  

248/02.02.00/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Johanna Kemell

Valtuusto hyväksyi 12.6.2023/§ 34 vuoden 2024 talousarvioasetelman. Talousarvioasetelmaan ei tule muutoksia vuoteen 2023 verrattuna vaan se pysyy samana kuin edellisenä vuotena.

Talousarvioprosessi etenee laadintaohjeessa määritellyn aikataulun mukaisesti. Toimialajohtajat laativat ensin käyttötalouden talousarvioehdotuksen yhdessä tulosaluejohdon kanssa. Ehdotukset käydään läpi kaupunginjohtajan ja talousjohtajan kanssa, kun rahoituksen talousarvioehdotus on tarkentunut.

Tarkoituksena on, että lautakunnat antavat lausuntonsa talousarvioehdotuksista 4.10.2022 mennessä. Tämän jälkeen talousarvioprosessi jatkuu kaupunginhallituksen talousarvioseminaarin kautta kaupunginhallituksen esityksenä valtuuston päätettäväksi.

Vuoden 2024 talousarvion toiminnalliset tavoitteet nousevat strategian toimenpideohjelmista. Johtoryhmän esitys vuoden 2024 strategisiksi painopisteiksi:

Kasvun ja yrittäjyyden Harjavalta/Elinvoimaohjelma

Painopiste: Väkiluvun kasvattaminen

Painopiste: Kaupungin maine ja markkinointi

Laadukkaiden palveluiden Harjavalta/Hyvinvointiohjelma

Painopiste: Osallisuus ja yhteisöllisyys

Yhteisöllisyyden ja vapaa-ajan Harjavalta/Yhdistysohjelma

Painopiste: Monipuolinen yhdistyselämä

Kaupungin omassa palvelutuotannossa on varauduttava TA2024 laadinnassa henkilöstömenojen 4,85 prosentin kasvuun vuoden 2023 tasoon verrattuna johtuen kunta-alan sopimusratkaisusta. Sopimuskorotus (4,85 %) astuu voimaan kesäkuussa 2023. Ensi vuonna vastaava korotus on 2,99 prosenttia. Yleinen hintojen nousu tulee huomioida käyttötalouden menoja arvioitaessa (kustannustason nousuennuste v. 2024 2,5 %, v. 2023 5,5 %).

Ennakolliset laskelmat vuoden 2024 valtionosuudesta sekä verotuloista osoittavat, että kaupungin talous painuu lähelle nollaa tai jopa negatiiviseksi, kun valtionosuus on negatiivinen. Käyttötalouden menoerien budjetoinnissa on siten käytettävä erityistä harkintaa.

Tarvittaessa toimialoille annetaan syksyllä tarkempi euro- ja/tai prosenttimääräinen ohjaus käyttötalouden suunnitteluun, jos ennakolliset valtionosuus- ja/tai verokehikot muuttuvat merkittävästi tai esiin nousee muita suunnitteluun vaikuttavia muutoksia tai tarkennuksia.

Lisätietojen antaja Talousjohtaja Johanna Kemell, puh. 044 432 5203

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman laadintaohje.

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman laadintaohjeen liitteen mukaisena.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano toimielimet, hallintokunnat