Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 06.06.2023/Pykälä 45

Sivla 06.06.2023 § 45  

150/02.02.02/2023  

Valmistelija Sivistysjohtaja Tommi Aalto

 Talousarvion toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käy­tön seurannan ja tulojen toteutuman. Tasaisella kertymällä toteuma on huhti­kuun lopussa 33,3 %.

 Sivistyslautakunnan tammi-huhtikuun toimintakulujen to­teu­ma on 32,3 prosenttiyksikköä ja toi­min­ta­tuot­to­jen 39,1 prosenttiyksikköä. Toi­min­ta­ka­te on 31,3 prosenttiyksikköä.

 Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen toimintakulujen toteuma on 32,2 %. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tulosalueen toi­min­ta­ku­lu­jen to­teu­ma on 32,7 %.

 Sivistyslautakunnan toteuma on suunnitellussa aikataulussa välillä tammi-huhtikuu 2023, joskin sairauspoissaolojen vuoksi sijaiskulut ovat olleet alkuvuoden aikana ennakoitua korkeammat.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja Tommi Aalto, puh. 044 432 5291

Esittelijä Sivistysjohtaja

Oheismateriaalina Tuloslaskelmat 30.4.2023

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteutumisen tammi-huhtikuulta 2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.