Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.08.2026/Pykälä 144

KH 24.08.2026 § 144  

3/02.02.02/2026  

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja Timo Oravainen

Vuoden 2026 talousarvion mukaan toimielinten on toimitettava valtuustolle osavuosikatsaukset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tammi-kesäkuulta 2026 syyskuun loppuun mennessä. Myös konsernitavoitteiden toteutumisesta on raportoitava osavuosikatsauksessa.

Tammi-kesäkuussa toimintatuotot olivat 7,13 M€ ja toimintakulut 16,1 M€. Verotuloja oli kertynyt 11,1 M€, joka on 46,9 % ennakoidusta. Kaupungin tulos oli kesäkuun lopun tilanteessa 348 581 euroa ylijäämäinen. Investointien toteuma oli 9 % talousarvion määrärahasta.

Kaupungilla oli kesäkuun lopussa pitkäaikaista lainaa 21,8 M€. Asukasta kohden pitkäaikaista lainaa oli 3 321 euroa, kun Manner-Suomen kuntien (sis. konserniyhteisöt) keskimääräinen lainakanta oli 3 547 euroa vuoden 2025 lopussa.

Tuloksen muodostumiseen talousarviota myönteisemmin on erityisesti vaikuttanut Datakeskus -tontin myynti, josta saatiin myyntivoittoa. Myös negatiivinen valtionosuus on kehittynyt kaupungin kannalta myönteisesti ja se on hieman talousarviossa ennakoitua vähemmän negatiivinen. Rahoituskulut ovat pienentyneet vähentyneen kassalainatarpeen vuoksi.

Verrattaessa toteumalukuja talousarvioon ja muutettuun talousarvioon, on kuitenkin perusteltua ylläpitää kulukuria. Talousarviovuoden tuotot ja kulut kertyvät epätasaisesti ja riski ylityksiin on mahdollinen, mikäli kulut eivät pysy hallinnassa ja erityisesti kunnallisverojen tuotto laskee edelleen.

Lisätietojen antaja Hallinto- ja talousjohtaja Timo Oravainen, puh. 044 432 5560

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä Osavuosikatsaus 30.6.2026

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi ja saattaa osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2026 tiedoksi valtuustolle. Kaupunginhallitus kehottaa osavuosikatsauksen tietojen perusteella toimialoja tarkkaan taloudenpitoon ja kulukuriin loppuvuoden aikana.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Valtuusto