Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.01.2026/Pykälä 3

Sivla 27.01.2026 § 3  

39/02.02.02/2025  

Valmistelija Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen

Talousarvion toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käy­tön seurannan ja tulojen toteutuman. Tasaisella kertymällä toteuma on joulukuun lopussa 100 %.

Sivistyslautakunnan tulosalueen tammi – joulukuun toimintakulujen to­teu­ma on 98,2 prosenttiyksikköä ja toimintatuottojen 96,5 pro­sent­ti­yk­sik­köä. Toi­min­ta­ka­te on 98,4 prosenttiyksikköä.

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen toimintakulujen toteuma on 99 %. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen tulosalueen toi­min­ta­ku­lu­jen to­teu­ma on 94,8 %.

Talousarviototeumat voivat vielä tarkentua tilinpäätösprosessin edetessä.

Lisätietojen antaja Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293

Esittelijä Va. sivistysjohtaja

Oheismateriaalina Toteumaraportit tammi – joulukuulta 2025

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi sivistyslautakunnan talousarvion toteutumisen tammi - joulukuulta 2025

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.