Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 11.03.2025/Pykälä 14

Sivla 11.03.2025 § 14  

39/02.02.02/2025  

Valmistelija Hallintosihteeri Ulla Metsänranta

 Talousarvion toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käy­tön seurannan ja tulojen toteutuman. Tasaisella kertymällä toteuma on tammikuun lopussa 8,3 %.

 Sivistyslautakunnan tulosalueen tammikuun toimintakulujen to­teu­ma on 8,4 prosenttiyksikköä ja toimintatuottojen 5,1 pro­sent­ti­yk­sik­köä. Toi­min­ta­ka­te on 8,7 prosenttiyksikköä.

 Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen toimintakulujen toteuma on 8,3 %. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tulosalueen toi­min­ta­ku­lu­jen to­teu­ma on 8,4 %.

Tammikuun tuottoja saattaa vielä olla kirjaantumatta.

Lisätietojen antaja Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293

Esittelijä Va. sivistysjohtaja

Oheismateriaalina Talousarvion toteumaraportit tammikuulta 2025

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi sivistyslautakunnan talousarvion toteuman tammikuulta 2025.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Sisäinen jakelu