Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.01.2025/Pykälä 3

Sivla 21.01.2025 § 3  

72/02.02.02/2024  

Valmistelija Hallintosihteeri Ulla Metsänranta

 Talousarvion toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käy­tön seurannan ja tulojen toteutuman. Tasaisella kertymällä toteuma on marraskuun lopussa 91,67 %.

 Sivistyslautakunnan tulosalueen tammi - marraskuun toimintakulujen to­teu­ma on 91,7 prosenttiyksikköä ja toimintatuottojen 82,1 pro­sent­ti­yk­sik­köä. Toi­min­ta­ka­te on 92,7 prosenttiyksikköä.

 Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen toimintakulujen toteuma on 92,2 %. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tulosalueen toi­min­ta­ku­lu­jen to­teu­ma on 89,8 %.

Lisätietojen antaja Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293

Esittelijä Va. sivistysjohtaja

Oheismateriaalina Tuloslaskelman toteumaraportit tammi – marraskuulta 2024

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman tammi - marraskuulta 2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.