RSS-linkki
Kokousasiat:https://harjavalta10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://harjavalta10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 19.11.2024/Pykälä 80
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan vuoden 2024 meno- ja tuloarvion muutos
Sivla 19.11.2024 § 80
48/02.02.00/2024
Valmistelija Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen
Sivistyslautakunnan vuoden 2024 budjetti on koottu tiedoilla, jotka olivat käytettävissä syksyllä 2023. Talousarviovuoden 2024 kuluessa on tapahtunut ennalta odottamattomia muutoksia, jotka ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia.
Sivistystoimen kasvatus- ja koulutuspalvelujen osalta menojen arvioidaan ylittyvän yhteensä 170 000 euroa. Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ylittyvät arvioidusta 125 000 euroa. Nämä ovat kotikuntakorvauksia. Matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyvät 35 000 eurolla lisääntyneiden koululaiskuljetusten vuoksi.
Tuloarvio alittuu kasvatus- ja koulutuspalvelujen osalta 220 000 eurolla.
Avustuksia saadaan ennakoitua vähemmän, joten tuloarvio tältä osin alittuu 100 000 eurolla. Myyntituottojen 100 000 euron alitus johtuu siitä, että hyvinvointialueelta laskutettava erityisoppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnan myyntituotot jäävät alle ennakoidun. Maksutuottojen osuus on 20 000 euroa, joka koostuu hoitopäivämaksuista. Maksuperusteet muuttuivat kesken toimintavuoden.
Tasaisella kertymällä osavuosikatsauksessa 6/2024 toimintakulujen ylitysuhka oli 2%, noin 350 000 €. Syksyn aikana on kaikkia yksiköitä kehotettu säästötoimiin ja tällä hetkellä ylitysuhka toimintakulujen osalta on saatu puolitettua yhteen prosenttiin. Loppuvuosi jatketaan säästötoimia, jotta ylitys toimintakulujen osalta muodostuisi mahdollisimman pieneksi.
Lisätietojen antaja Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293
Esittelijä Va. sivistysjohtaja
Oheismateriaali Tuloslaskelma sivistyslautakunnan talousarvion toteutumisesta tammi-lokakuulta
Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää määrärahamuutokset sivistyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvioon 2024 seuraavasti:
Kasvatus- ja koulutuspalvelut
Toimintakulut
Asiakaspalvelujen ostot | 125 000 |
Matkustus- ja kuljetuspalvelut | 35 000 |
Asiantuntijapalvelujen osto | 10 000 |
Yhteensä | 170 000 |
Toimintatuotot
Avustukset | -100 000 |
Myyntituotot | -100 000 |
Maksutuotot | -20 000 |
Yhteensä | -220 000 |
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano Kaupunginhallitus, valtuusto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|