Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 19.11.2024/Pykälä 79

Sivla 19.11.2024 § 79  

72/02.02.02/2024  

Valmistelija Hallintosihteeri Ulla Metsänranta

 Talousarvion toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käy­tön seurannan ja tulojen toteutuman. Tasaisella kertymällä toteuma on lokakuun lopussa 83,3 %.

 Sivistyslautakunnan tulosalueen tammi - lokakuun toimintakulujen to­teu­ma on 83,9 prosenttiyksikköä ja toimintatuottojen 68,3 pro­sent­ti­yk­sik­köä. Toi­min­ta­ka­te on 85,7 prosenttiyksikköä.

 Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen toimintakulujen toteuma on 84,5 %. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tulosalueen toi­min­ta­ku­lu­jen to­teu­ma on 81,6 %.

Lokakuun tuottoja ja kuluja saattaa olla vielä kirjaamatta.

Lisätietojen antaja Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293

Esittelijä Va. sivistysjohtaja

Oheismateriaalina Tuloslaskelman toteumaraportit tammi – lokakuulta 2024

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman tammi - lokakuulta 2024

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.