Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.09.2024/Pykälä 167

KH 16.09.2024 § 167  

251/02.02.00/2024  

Satakunnan työllisyysalueelle on valmisteltu ehdotus talousarvioksi vuodelle 2025.

Satakunnan työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen mukaan Satakunnan työllisyysalueen jaosto / elinvoima- ja ympäristölautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Porin kaupunginhallitukselle Satakunnan työllisyysalueen toimintaa koskevan talousarvioesityksen.

Talousarviossa toimintatuotot koostuvat sopimuskuntien valtionosuuslaskelmien mukaisista maksuosuuksista. Palvelut rahoitetaan valtionosuuskriteereihin pohjautuville kuntakohtaisilla maksuosuuksilla. Maksuosuudet vahvistetaan työllisyysalueen talousarvion ja kuntakohtaisten valtionosuuskriteerien mukaisiksi viimeistään talousarviovuoden tammikuussa. Talousarvioesityksessä vuodelle 2025 jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 13 703 744 € mukaan lukien isäntäkunta Porin osuus.

Toimintakulut jakautuvat työvoimakoulutuksiin, työllistämistukiin, henkilöstökuluihin ja muihin toimintakuluihin.

Talousarviota on valmisteltu niin, että se olisi mahdollisimman kustannusneutraali. Työllisyysalueen tuloslaskelmaan tuloiksi on laskettu sopimuskuntien maksuosuudet yhteensä 4 654 718 €. Toimintakulut yhteensä ovat 13 703 744 €. Toimintakatteeksi muodostuu näin – 9 049 029 €. Kun tähän lisätään vastuukunta Porin kustannusosuus 9 049 029 €, Satakunnan työllisyysalueen nettokustannukseksi muodostuu 0 euroa. Talousarviolukuihin tulee suhtautua varauksin.

Sopimuskuntien maksuosuudet on määritelty suoraan Työ- ja elinkeinoministeriön laatimien valtionosuuslaskelmien mukaisesti. Esitys kuntien vuoden 2025 maksuosuuksiksi:

Esitys vuoden 2025 työllisyysalueen talousarvioksi on liitteenä.

Satakunnan työllisyysalueen jaosto / elinvoima- ja ympäristölautakunta pyytää 30.9.2024 mennessä sopimuskuntien lausuntoa Satakunnan työllisyysalueen talousarvioehdotuksesta vuodelle 2025.

Lisätietojen antaja Kaupunginjohtaja Hannu Kuusela, puh. 044 432 5201

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä Lausuntopyyntö Satakunnan työllisyysalueen talousarviosta vuodelle 2025

Päätösehdotus Harjavallan kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että vuoden 2025 alusta käynnistyvän työllisyysalueen talousarvon laadinta on haasteellista toiminnan vasta etsiessä suuntaansa.

Kaupunginhallitus pitää hyvänä menettelynä sitä, että palvelut rahoitetaan valtionosuuskriteereihin pohjautuvilla kuntakohtaisilla maksuosuuksilla, jolloin uusi tehtävä on kustannusneutraali. Vaikka lausuntopyynnössä mainitaan, että talousarviolukuihin tulee suhtautua varauksin, Harjavallan kaupunginhallitus toteaa, että kuntatalouden alijäämä edellyttää, että työllisyysalue noudattaa taloudenpidossa vakavaa harkintaa, jotta ylimääräisiltä maksuosuuksilta vältytään.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Satakunnan työllisyysalueen jaosto, talous