Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.09.2024/Pykälä 68

Sivla 25.09.2024 § 68  

208/02.02.00/2024  

Valmistelija Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen

 Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma laaditaan val­tuus­ton 10.6.2024/20 § hyväksymää talousarvioasetelmaa noudattaen. Sivistyslautakunnan alaisuudessa on kaksi tu­los­aluet­ta, kasvatus- ja koulutuspalvelut ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut.

Talousarvioehdotus vuodelle 2025 verrattuna vuoteen 2024.

Sivistyslautakunnan alainen toiminta on budjettirahoitteista.

Kaupunkistrategian hyvinvointiohjelman strategisena painopisteenä vuodelle 2025 on turvallisuus ja viihtyisyys sekä henkilöstön hyvinvointi. Tavoitteena on sujuva yhteistyö ja -toiminta kaupungin eri toimialojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kirjaston sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan monipuolisella palvelulla ja toiminnalla tuetaan lasten, nuorten, perheiden ja ikäihmisten hyvinvointia. Henkilöstön hyvinvointia ja myös turvallisuutta tukevat riittävät henkilöstöresurssit.

Väestökehitys vaikuttaa kasvatus- ja koulutuspalveluiden kysyntään ja käyttöön. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Harjavallan kaupungissa kasvatus- ja koulutuspalveluiden tarve on pitkällä aikavälillä vähenevä. Varhaiskasvatuspalveluiden tarve vähenee jonkin verran tulevien vuosien aikana, mikäli väestöennuste toteutuu. Vuonna 2025 tarve pysyy kuitenkin vielä vuoden 2024 tasolla erityisesti pienimpien lasten hoidontarpeen kasvun myötä sekä erityiskasvatuksen lisääntyneen tarpeen takia. Varhaiskasvatuksen henkilöstötarpeeseen vaikuttaa myös lakisääteinen henkilöstömitoitus. Perusopetuksessa lasten määrän väheneminen konkretisoituu ennusteen mukaan vuoden 2026 jälkeen. Perusopetuksen järjestämistä määrittää yhä kasvava tuen tarpeen määrä.

Toteutuneet valtakunnalliset palkkaratkaisut lisäävät kuntien kuluja merkittävällä tavalla. Talousarviota tarkasteltaessa on otettava myös huomioon, että oppivelvollisuusiän laajentuminen on tuonut lisäkuluja. Lisäkuluja tuovat myös perustetut ja perustettavat vaativan erityisen tuen (Vertti) -opetusryhmät. Kyseisiä opetusryhmiä tarvitaan, koska kyseistä palvelua ei ole enää saatavana seutuyhteistyönä ja toisaalta myös siksi, että kaupungissa on ikäluokkia, joissa kyseisen palvelun tarvitsijoita on keskimääräistä enemmän.

Valtioneuvoston toimesta perusopetuksen vähimmäistuntimäärää lisätään kolmella lisätunnilla, jotka sijoitetaan luokille 1-3. Lisätuntien tarkoituksena on lujittaa luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opettamista. Tämä edellyttää myös paikallisen tuntijaon muuttamista. Oppimisen tukea ollaan myös uudistamassa, uudet opetussuunnitelman perusteet valmistuvat kevään 2025 aikana. Uudistukset tulevat voimaan 1.8.2025. 

Lisätietojen antaja Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293

Esittelijä Va. sivistysjohtaja

Esityslistan liitteenä Sivistyslautakunnan vuoden 2025 talousarvio ja vuo­sien 2026–2027 taloussuunnitelma, tuloslaskelmat ja henkilöstölomake

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää lausuntonaan, että se hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2025 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano kaupunginhallitus, valtuusto, talousjohtaja