RSS-linkki
Kokousasiat:https://harjavalta10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://harjavalta10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkikehityksen lautakunta
Pöytäkirja 02.10.2024/Pykälä 52
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 1 | Kaula talousarvioteksti 2025 |
|
Liite 2 | Tuloslaskelmat |
Kaupunkikehityksen lautakunnan vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelma
Kaula 02.10.2024 § 52
208/02.02.00/2024
Valmistelija Kaupungingeodeetti Jari Prehti
Valtuusto hyväksyi 10.6.2024/ 20 § talousarvioasetelman, jonka mukai-sesti kaupunkikehityksen lautakunnan alainen toiminta kuuluu kaupunkikehitys -nimiseen tulosalueeseen.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.6.2024 / 118 § vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeet. Keskushallinto on kirjannut budjetointiohjelmaan vuoden 2025 palkat ja muut henkilöstökulut sekä sisäiset vuokrat ja siivouskulut.
Kaupunkikehityksen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025:
| TA 2024 | TA2025 | muutos% |
Toimintatuotot | 125 000 | 115 000 | -8,0 |
Toimintakulut | -633 573 | 616 008 | -2,8 |
Toimintakate | -508 573 | 501 008 | -1,5 |
Esityslistan liitteenä olevassa tuloslaskelmassa on esitetty toimintakulut ja -tuotot tarkemmin.
Kaupunkikehityksen lautakunnan toiminta on budjettirahoitteista. Budjettirahoitteisessa toiminnassa budjetoinnin tärkein tehtävä on verorahoituksella koottujen tulojen jakaminen määrärahoina eri tehtäville.
Kaupunkikehityksen tulosalueen toimintaan kuuluvat kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, maanhankinta- ja luovutus, kiinteistönmuodostus, kunnallistekniikan suunnittelu, paikkatieto- ja mittaustehtävät ym. ovat jatkuvia toimintoja, joissa ei ole tulossa merkittäviä muutoksia nykyiseen. Liitteenä olevassa talousarviossa toimintaa on kuvattu tarkemmin.
Valtuusto päättää vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman hyväksymisestä 9.12.2024. Käyttösuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi kaupunkikehityksen lautakunnan kokouksessa viimeistään tammikuussa 2024. Tulosalueen toiminta on tarkoitus jakaa käyttösuunnitelmassa kahteen tulosyksikköön, jotka ovat yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristötoimi.
Esityslistan liitteenä: Kaupunkikehityksen lautakunnan vuoden 2025 talousarvioehdotus, vuosien 2026 – 2027 taloussuunnitelma ja henkilöstösuunnitelma, tuloslaskelmat
Lisätietojen antaja Kaupungingeodeetti Jari Prehti, puh. 044 432 5377
Esittelijä Kaupungingeodeetti
Päätösehdotus Kaupunkikehityksen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että lautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2025 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelman sekä henkilöstöresurssit liitteen mukaisena.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano kaupunginhallitus, valtuusto, talousjohtaja
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|