Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.08.2024/Pykälä 56

Sivla 20.08.2024 § 56  

72/02.02.02/2024  

Valmistelija Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen

Osavuosikatsaus kootaan kaupunginhallituksen kokoukseen 26.8.2024 ja valtuusto käsittelee sen kokouksessaan 9.9.2024. Tasaisella kertymällä toteuma on kesäkuun lopussa 50 %.

Sivistyslautakunnalle asetetut taloudelliset tavoitteet toteutuivat tu­los­alueit­tain seuraavasti:

Talousarvion toteuman perusteella on mahdollista, että sivistyspalvelut tulee tekemään talousarvion muutosehdotuksen syksyn 2024 aikana johtuen toimintatuottojen alituksesta. Palkkakulut ovat ennakoitua suuremmat johtuen tilapäisen henkilökunnan ja sijaisten palkoista sekä valtakunnallisesti sovituista palkankorotuksista.

Taloudellisesta tilanteesta johtuen jokaisessa yksikössä seurataan taloutta tarkkaan ja tehdään tarvittavia säästötoimia. Sijaisissa ja rekrytoinneissa noudatetaan erityistä harkintaa loppuvuoden osalta, jotta henkilöstökulut pysyisivät talousarvion mukaisena. Hankinnoista toteutetaan vain toiminnan kannalta välttämättömät.

Lisätietojen antaja va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293

Esittelijä va. sivistysjohtaja

Oheismateriaalina Sivistyspalvelujen osavuosikatsaus

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi sivistyslautakunnan tammi - kesäkuun 2024 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin