RSS-linkki
Kokousasiat:https://harjavalta10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://harjavalta10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 04.06.2024/Pykälä 42
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuulta 2024
Sivla 04.06.2024 § 42
72/02.02.02/2024
Valmistelija Hallintosihteeri Ulla Metsänranta
Talousarvion toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käytön seurannan ja tulojen toteutuman. Tasaisella kertymällä toteuma on huhtikuun lopussa 33,3 %.
Sivistyslautakunnan tulosalueen tammi-huhtikuun toimintakulujen toteuma on 34,6 prosenttiyksikköä ja toimintatuottojen 17,3 prosenttiyksikköä. Toimintakate on 37,1 prosenttiyksikköä.
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen toimintakulujen toteuma on 34,8 % ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tulosalueen toimintakulujen toteuma on 33,7 %.
Kulujen toteuma on ennakoitua suurempi. Tilapäisen henkilökunnan, kuten hanketoiminnan kautta palkattujen sekä sijaisten osalta toteuma ylittyy noin 120 000 eurolla. Kesäajan voidaan odottaa tasoittavan tilannetta. Monien hyödykkeiden hankinnat keskittyvät toimintakauteen, joten myös niiden osalta voidaan odottaa kesän tasoittavan kulukehitystä.
Tuottojen osalta taloushallinto on koonnut talousarvion muutosehdotuksen, jonka kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 27.5.2024. Muutos pitää sisällään sivistyspalveluiden kotikuntakorvausten muutoksen -400 000 euroa.
Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja Tommi Aalto, puh. 044 432 5291
Esittelijä Sivistysjohtaja
Oheismateriaalina Talousarvion toteumaraportit tammi-huhtikuulta 2024
Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa satetuiksi sivistyslautakunnan talousarvion toteumat tammi—huhtikuulta 2024
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|