RSS-linkki
Kokousasiat:https://harjavalta10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://harjavalta10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 16.04.2024/Pykälä 27
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan talousarvion toteumat tammi-helmikuulta 2024
Sivla 16.04.2024 § 27
72/02.02.02/2024
Valmistelija Sivistysjohtaja Tommi Aalto
Talousarvion toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käytön seurannan ja tulojen toteutuman. Tasaisella kertymällä toteuma on helmikuun lopussa 16,7 %.
Sivistyslautakunnan tulosalueen tammi-helmikuun toimintakulujen toteuma on 16,7 prosenttiyksikköä ja toimintatuottojen 7,4 prosenttiyksikköä. Toimintakate on 18 prosenttiyksikköä.
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen toimintakulujen toteuma on 16,5 %. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tulosalueen toimintakulujen toteuma on 17,1 %.
Toimintakulujen toteuma on suunnitellun mukainen. Tuotot toteutuvat talousarviovuoden mittaan epätasaisesti ja tuottojen toteuma onkin helmikuun tilanteessa lähes kymmenen prosenttiyksikköä alle tasaisen tuotto-odotuksen. Tilanteen odotetaan korjaantuvan talousarviovuoden mitassa.
Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja Tommi Aalto, puh. 044 4325291
Esittelijä Sivistysjohtaja
Esityslistan liitteenä Talousarvion toteumaraportit tammi-helmikuulta 2024
Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi sivistyslautakunnan talousarvion toteumat tammi-helmikuulta 2024
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|