Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 12.03.2024/Pykälä 18

Sivla 12.03.2024 § 18  

150/02.02.02/2023  

Valmistelija Hallintosihteeri Ulla Metsänranta

 Talouden toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käy­tön seurannan ja tulojen toteuman. Talouden seuranta toteutetaan kuu­kau­sit­tain. Tasaisella kertymällä toteuma on joulukuun lopussa 100,0 %.

 Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen toimintakulujen toteutuma on 101,8 % ja toimintatuottojen toteuma 71,4 %. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tulosalueen toimintakulujen to­teu­ma on 102,3 % ja toimintatuottojen toteuma 100 %.

Sivistyslautakunnan kokonaisuuden toteuma on toimintakulujen osalta

 101,9 % ja toimintatuottojen osalta 80,9 %. Toimintakate on 104,7 %.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja Tommi Aalto, puh. 044 432 5291

Oheismateriaalina Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen tammi-joulukuulta 2023,              sivistyslautakunnan tilinpäätösteksti

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteutumisen vuodelta 2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin