Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.01.2024/Pykälä 4

Sivla 23.01.2024 § 4  

150/02.02.02/2023  

Valmistelija Palvelusihteeri Ulla Metsänranta

 Talousarvion toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käy­tön seurannan ja tulojen toteutuman. Tasaisella kertymällä toteuma on marraskuun lopussa 91,7  %.

 Sivistyslautakunnan tulosalueen tammi-marraskuun toimintakulujen to­teu­ma on 92,9 prosenttiyksikköä ja toimintatuottojen 67,5 pro­sent­ti­yk­sik­köä. Toi­min­ta­ka­te on 96,3 prosenttiyksikköä.

 Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen toimintakulujen toteuma on 93,0 %. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tulosalueen toi­min­ta­ku­lu­jen to­teu­ma on 92,6 %.

Henkilöstön palkkamenojen kertymä on edelleen ennalta suunniteltua suurempi toteutuneiden mittavien palkankorotusten seurauksena. Samoin toteutuneet sijaiskulut ovat tuoneet toteumaan ennakoitua enemmän kuluja. Hankinnoissa on syksyn aikana toteutettu jo harkintaa ja jopa säästötoimenpiteitä, mutta mm. kuljetuskustannukset näyttävät kuormittavan taloutta vielä enemmän, kuin alkusyksyllä ennakoitiin.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja Tommi Aalto, puh. 044 432 5291

Esittelijä Sivistysjohtaja Tommi Aalto

Oheismateriaalina Sivistyslautakunnan tuloslaskelmat 31.11.2023

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteutumisen tammi - marraskuulta 2023

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin