Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 28.11.2023/Pykälä 77

Sivla 28.11.2023 § 77  

150/02.02.02/2023  

Valmistelija Sivistysjohtaja Tommi Aalto

 Talousarvion toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käy­tön seurannan ja tulojen toteutuman. Tasaisella kertymällä toteuma on lo­ka­kuun lopussa 83,3 %.

 Sivistyslautakunnan tulosalueen tammi-lokakuun toimintakulujen to­teu­ma on 84,2 prosenttiyksikköä ja toimintatuottojen 62,4 pro­sent­ti­yk­sik­köä. Toi­min­ta­ka­te on 87,1 prosenttiyksikköä.

 Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen toimintakulujen toteuma on 84,2 %. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tulosalueen toi­min­ta­ku­lu­jen to­teu­ma on 84,1 %.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja Tommi Aalto, puh. 044 432 5291

Esittelijä Sivistysjohtaja

Esityslistan liitteenä Tuloslaskelman toteuma 31.10.2023

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteutumisen tammi-lokakuulta 2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.